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2020年度常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开

来源: 发布时间:2021-08-13 10:00:31 浏览次数: 【字体:

  

第一部分  常德市鼎城区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

常德市鼎城区人民代表

大会常务委员会

概况

 

 

 

 

一、部门职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,常德市鼎城区人民代表大会行使下列职权:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告;

(三)讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(四)选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员;

(五)选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长;罢免本级人民政府的其他组成人员;

(六)选举并有权罢免区监察委员会主任;

(七)选举并有权罢免区人民法院院长;

(八)选举并有权罢免区人民检察院检察长;选出或者罢免人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

(九)选举并有权罢免上一级人民代表大会代表;

(十)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

(十一)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

(十二)改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定;

(十三)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十四)撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定;

(十五)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(十六)保护各种经济组织的合法权益;

(十七)保障少数民族的权利;

(十八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。常德市鼎城区人民代表大会常务委员会是常德市鼎城区人民代表大会的常设机构,设正科级办事机构1个:区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子),设正科级工作机构1个,选举任免联络工作委员会;设正科级区人民代表大会专门委员会7个:监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会;设副科级公益类事业单位1个:区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心;设正股级公益类事业单位1个:区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。

 

(二)决算单位构成。常德市鼎城区人民代表大会常务委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会机关本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表






公开01

部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 


单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,508.25

一、一般公共服务支出

14

1582.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17


五、事业收入

5


五、教育支出

18


六、经营收入

6


六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7


……

20


八、其他收入

8

63.66


21



9



22


本年收入合计

10

1571.92

本年支出合计

23

1582.92

使用非财政拨款结余

11


     结余分配

24


年初结转和结余

12

81

           年末结转和结余

25

70

总计

13

1652.92

总计

26

1652.92

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室


单位:万元

项    目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1571.92

1508.25





63.66

201

一般公共服务支出

1571.92

1508.25





63.66

20101

人大事务

1571.92

1508.25





63.66

2010101

行政运行

947.36

947.36






2010102

一般行政管理事务

624.56

560.89





63.66



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表









公开03表

部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项    目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1582.92

946.34

636.58




201

一般公共服务支出

1582.92

946.34

636.58




20101

人大事务

1582.92

946.34

636.58




2010101

行政运行

946.34

946.34





2010102

一般行政管理事务

636.58


636.58




















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室


单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1508.25

一、一般公共服务支出

15

1519.25

1519.25



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20






7


……

21






8



22





本年收入合计

9

1508.25

本年支出合计

23

1519.25

1519.25



年初财政拨款结转和结余

10

81

年末财政拨款结转和结余

24

70

70



   一般公共预算财政拨款

11

81


25





    政府性基金预算财政拨款

12



26





      国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

1589.25 

总计

28

1589.25

1589.25



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                                                                                   

                                                                                                                        公开05表

  部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室                                                                         单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1519.25

946.34

572.91

201

一般公共服务支出

1519.25

946.34

572.91

20101

人大事务

1519.25

946.34

572.91

2010101

行政运行

946.34

946.34


2010102

一般行政管理事务

572.91


572.91











注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                                                                                

部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室                                                                          公开06表 单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

716.86

302

商品和服务支出

 53.77

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

235.35

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

128.73

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

188.18

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

60.49

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

28.7

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.91

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

62.43

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

9.07

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

175.7

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

23.49

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.38

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

122

30229

  福利费

 5.21

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

 45.12




30399

  其他对个人和家庭的补助

29.83

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 3.45




人员经费合计

892.56

公用经费合计

 53.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                        公开07表

部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室                                                                            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16





16

12.55





12.55

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                           公开08表

部门:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室                                                                               单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门常德市鼎城区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1652.92万元。与上年相比,增加249.99万元,增长17.82%,主要是因为财政在2020年追加了预算联网监督中心二期建设、食品安全专题询问、疫情防控等工作专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1571.92万元,其中:财政拨款收入1508.25万元,占95.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入63.66万元,占4.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1582.92万元,其中:基本支出946.34万元,占59.78%;项目支出636.58万元,占40.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1589.25万元,与上年相比,增加207万元,增长14.98%,主要是因为财政在2020年追加了预算联网监督中心二期建设、食品安全专题询问、疫情防控等工作专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1519.25万元,占本年支出合计的95.98%,与上年相比1301.24,财政拨款支出增加218.01万元,增长16.75%,主要是因为财政在2020年追加了预算联网监督中心二期建设、食品安全专题询问、疫情防控等专项经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1519.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1519.25万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为874.58万元,支出决算数为1519.25万元,完成年初预算的173.71%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为638.16万元,支出决算为946.34万元,完成年初预算的148.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员工资正常晋档、晋级,财政调整人员工资预算;公务员奖励工资、在职和离退休人员绩效奖励、综治考核奖励等人员经费,均未纳入年初部门预算,由财政年底追加指标拨付。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为236.42万元,支出决算为572.91万元,完成年初预算的242.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了第十七届人大六次、七次、八次会议经费,以及优化经济发展环境评议、预算联网监督中心二期建设、食品安全专题询问、疫情防控等专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出946.34万元,其中:人员经费892.56万元,占基本支出的94.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费53.77万元,占基本支出的5.7%,主要包括福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为12.55万元,完成预算的78.44%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元

公务接待费支出预算为16万元,支出决算为12.55万元,完成预算的78.44%,决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央“八项规定”,从严从紧控制“三公”经费,取得了一定成效。与上年相比减少1.54万元,减少12.27%,减少的主要原因是严格控制公务接待的标准和范围,逐年压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.55万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为12.55万元,全年共接待来访团组105个、来宾676人次,主要是省市人大来我区视察、调研、检查工作,以及兄弟区县人大来我区学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.77万元,比年初预算数减少49.75万元,降低48.06%。主要原因是:因核算口径机关各项公务费、物业管理费、党建经费等基本支出列支在2010102科目。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费153.84万元,用于召开十七届人大次、次会议和第24次至35次常委会,其中代表会每次约500人,常委会每次约60人,内容为听取和审议“一府两院”工作报告、常委会工作报告,完成任免和选任务,办理代表建议、意见和议案;开支培训费13.91万元,用于开展代表培训、业务培训红色教育,人数450人,内容为组织部分乡镇人大主席赴岳阳、株洲学习乡镇民生实事代表票决制工作,开展全区人大代表履职能力提升培训,开展机关干部职工《民法典》和保密知识培训,开展离退休党员红色文化教育活动;举办机关读书分享会等活动,开支1.2万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出40.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步增强单位支出管理的责任,优化支出结构,提高财政资金使用效益,根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,积极启动自评工作在评价过程中,结合单位实际情况,实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序,确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

根据绩效评价有关文件规定,鼎城区人大常委会办公室对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)机构人员构成

鼎城区人民代表大会常务委员会是鼎城区人民代表大会的常设机构,设正科级办事机构1个:区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子),设正科级工作机构1个,选举任免联络工作委员会;设正科级区人民代表大会专门委员会7个:监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会;设副科级公益类事业单位1个:区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心;设正股级公益类事业单位1个:区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。

现有编制42人,其中:行政编制32人,事业编制6人,后勤服务编制4人;实有在职人员46人、离休人员1人、退休人员43人。

(二)单位主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,鼎城区人民代表大会行使下列职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告;

3、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员;

5、选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长;罢免本级人民政府的其他组成人员;

6、选举并有权罢免区监察委员会主任;

7、选举并有权罢免区人民法院院长;

8、选举并有权罢免区人民检察院检察长;选出或者罢免人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表;

10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定;

13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

14、撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定;

15、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

16、保护各种经济组织的合法权益;

17、保障少数民族的权利;

18、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2020年度收入合计1571.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1508.25万元、其他收入(财政专户核拨收入)63.66万元;2020年度支出合计1582.92万元,其中基本支出946.34万元(工资福利支出716.86万元、对个人和家庭的补助支出175.7万元、一般商品和服务支出53.77万元),项目支出636.58万元。

(二)2020年度部门预算收支决算情况

2020年年初预算基本支出638.16万元,项目支出236.42万元,合计874.58万元;决算基本支出946.34万元,项目支出636.58万元,合计1582.92万元。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员工资正常晋档、晋级,财政调整人员工资预算;二是公务员奖励工资、在职和离退休人员绩效奖励、综治考核奖励等人员经费,均未纳入年初部门预算,由财政年底追加指标拨付;三是财政追加了第十七届人大六次、七次、八次会议经费,以及优化经济发展环境评议、预算联网监督中心二期建设、食品安全专题询问、疫情防控等专项经费。

(三)“三公经费”开支使用和管理情况

2020年度“三公”经费支出12.55万元,相比上年和年初预算均有减少。减少的主要原因是,我单位严格执行中央“八项规定”和“三公”经费管理相关规定,从严从紧控制“三公”经费支出,取得了一定的成效。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在区委的坚强领导下,紧紧围绕“抢抓新机遇、建设新江南”发展战略,聚焦高质量发展要求,坚持以人民为中心的发展理念,依法履行职责,勇于担当作为,努力推动全区人大工作再上新台阶。

(二)2020年部门绩效目标

1、科学规范行使决定权。严格实施《常德市鼎城区人民代表大会常务委员会讨论、决定重大事项的规定》,对加强综合治理从源头切实解决执行难问题等事项作出决议决定。进一步加强对决议决定落实情况的跟踪监督,听取和审议区人民政府贯彻执行“七五”法制宣传教育决议、“一府两院”贯彻执行年度决议决定的情况报告。

2、正确有效行使监督权。选取群众普遍关注的食品安全问题,开展专题询问。同时,把监督重心进一步聚焦经济高质量发展,听取和审议国民经济和社会发展计划执行、财政收支审计及查出问题整改等工作情况汇报,进一步强化对财政支出的绩效监督。积极助力打赢“三大攻坚战”,听取和审议全区国有资产管理情况、养殖业发展、环境状况和环境保护目标完成等情况汇报。维护公平正义,听取公益诉讼、适用认罪认罚从宽制度等情况汇报。扎实打好优化经济发展环境工作评议收官战,大力营造稳定、公平、透明的营商环境。

3、严格依法行使任免权。坚持对党委负责、对宪法法律负责、对人民负责的高度统一,适时启动《常委会人事任免办法》修订工作,进一步完善任免机制、规范任免程序、强化任后监督,全面实现党委的组织人事意图。

4、精心组织代表活动。全面实施代表活动“五个一”举措,即每名代表每年开展一次以上专题调研、提出一件以上优质建议、参与一次以上群众接待、进行一次以上联系走访、参加一次以上重要活动。认真做好常委会组成人员联系代表、代表联系选民的“双联”工作,进一步加强村(居)代表联系群众活动室的建设和运行。狠抓代表素质提升,全年至少组织2次以上代表培训。

5、精细抓好代表管理。深入推进代表述职工作,每个市人大代表小组选择2名市人大代表向常委会述职,并进行满意度测评。年内实现区人大代表向原选区选民述职全覆盖。继续深入挖掘、培育代表先进典型,大力宣传、推介履职优秀代表,激发代表履职热情。

6、精准督办代表建议。坚持从源头入手,加强代表建议撰写指导,把好代表建议质量关。继续深入实施《代表建议星级管理办法》,完善代表建议交办、督办等工作机制,听取和审议代表建议办理工作情况汇报。在每个乡镇、街道选取一件重点建议,由常委会主任会议成员牵头督办,切实强化代表建议办理实效。

7、用心用力抓民生改善。以“五行”活动为载体,跟踪监督全区安全生产、江南城区学前教育、农村饮水安全、医保基金监管、外事及港澳台事务、计生特困家庭综合保障等工作,积极推动民生问题解决。对全区商贸物流业运营、江南城区学前教育、全区农产品质量安全监管、常德高新区建设发展情况开展集中视察。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、各委办全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分,区人大常委会机关2020年部门整体支出绩效评价得分90分,评价结果为“优秀”(评分情况详见附件2)。

六、部门整体支出绩效情况

2020年,区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九届五中全会和习近平总书记来湖南考察调研重要讲话精神,始终坚持党的领导,认真履行法定职责,充分发挥代表作用,着力加强自身建设,人大工作迈出了主动作为、主动对接、主动服务的坚实步伐。一年来,共召开人大常委会会议11次,主任会议11次,听取审议专项工作报告26个,作出决议、决定15个,开展集中视察3次,交办审议意见、视察意见13件,全面完成了区十七届人大六次会议确定的各项工作任务。

坚持党的全面领导。牢牢把握人大及其常委会是党领导下的重要政治机关的定位,充分发挥党组作用,带头维护区委权威,全区人大工作始终在党的领导下进行。凡是区人大常委会的重大事项、重要工作,都由党组会议先行讨论研究、民主决策,全年召开党组会议12次。严格执行重大事项请示报告制度,向区委常委会议专题报告工作6次。全年选举任免国家机关工作人员33人次,实现党管干部和人大依法任免的有机统一。

坚决落实区委部署。坚持区委有部署,人大有行动。围绕“三大攻坚战”,组织各级人大代表广泛参与脱贫攻坚,开展少数民族乡、村脱贫攻坚专题调研。听取审议环境状况和环境保护目标完成情况,扎实开展石板滩关闭石煤矿区生态修复治理工作视察、环保世纪行活动、政府性债务防范化解专题调研;围绕园区发展,依法对灌溪镇撤镇设街道作出决定;围绕项目建设,积极参与“十四五”规划编制,收集意见建议131条,区人民政府采纳120条纳入规划“笼子”;围绕江南新城建设,开展城建工作视察;围绕乡村振兴,开展农产品质量安全工作视察及农产品质量安全行活动,督促我区启动建设高标准农产品质量检验检测中心。听取审议养殖业发展、农村安全饮水情况,督促建成非洲猪瘟检测实验室,督促完成祝家垱等4个水厂的提质改造;围绕营商环境优化,在全市率先完成优化经济发展环境评议三年行动,实现对政府工作部门评议全覆盖,推动解决问题144个。

聚焦高质量发展。听取审议预算执行、预算调整、财政专项资金绩效管理等情况报告,审查批准区级财政决算、区级预算调整方案。开展财政专项资金绩效目标审查,对11个专项资金以及6个乡镇整体支出进行绩效评价监督,发现并督促整改问题113个,收回财政资金44.38万元。对157个百万元以上专项资金进行重点绩效跟踪监督,收回财政资金30.14万元。区人大预算联网监督系统上线运行,实现对政府全口径预算执行实时在线监督。听取审议全区国有和集体资产清理整顿工作情况,督促开展涉砂问题专项清理整顿。强化“同级审”查出问题整改,今年审计监督查出问题44个,督促整改到位38个,6个未整改到位的问题,正全程督促整改。

聚焦依法治区。认真开展司法公正常德行活动,对33名法官、11名检察官进行履职评议,实现届内“两官”履职评议全覆盖。首次开展食品安全领域刑事附带民事公益诉讼案件评析以及行政类典型案件质量评查。听取公益诉讼、适用认罪认罚从宽制度工作情况,在全市率先出台《加强综合治理从源头切实解决执行难问题的决议》,市人大常委会转交的2起信访件全部办结。听取2019年度规范性文件备案审查工作情况,对50份区人大常委会文件进行合法性审查,接受备案的规范性文件10件,督促发文单位撤销1件,向市人大常委会报送规范性文件3件。配合开展《常德市农村村民住房建设管理条例(草案)》等立法调研。配合市人大常委会开展《野生动物保护法》执法检查,督促区人民政府落实了野生动物退养政策。

聚焦民生事业。首次开展食品安全专题询问,历时5个月,成立8个调查组,对食品安全工作进行深入调查。在专题询问会上,以专题片的形式,曝光一批食品安全领域问题,人大代表现场发言提问、追问,区人民政府分管副区长以及10家应询单位负责人现场作答,承诺问题整改时限,区人大常委会全程跟踪问题整改,有力捍卫了人民群众“舌尖上的安全”。高度关注学前教育,督促全区新增普惠性幼儿园3所、大班额全部化解。听取全区计生特困家庭综合保障、安全生产、医保基金监管、外事、港澳、对台等工作情况,深入开展农民健康行、民族团结进步行动。

提升代表能力。开展《民法典》专题培训和区人大代表履职培训,邀请履职优秀的国、省、市人大代表为区乡人大代表介绍履职经验,12名市人大代表和113名区人大代表接受述职评议。在每个乡镇、街道选取一件重点建议,由主任会议成员领衔督办,推动解决了阳明湖片区排水系统不完善、草坪镇境内J052县道安全隐患突出等一批问题。特别是市、区人大代表提出的《关于加速江南中学提质改造、促进城区初中均衡发展的建议》,得到市人大常委会的高度重视,市财政专门拨付680万元资金解决这一问题。组建专班采写35名人大代表优秀事迹,在省、市媒体报道。赵金秋、李元香代表的优秀事迹登上全市“讲代表故事,展履职风采”舞台,《跑出普法“加速度”》一文,荣获第30届“湖南人大新闻奖二等奖”,是今年全市获得的最高奖项。

打造履职平台。在全市率先启动《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》的学习贯彻,在全省率先编印《贯彻落实条例实施细则》和《条例应知应会50条》。黄土店镇、红云街道率先进行工作试点,建成功能设施齐全、职责制度完善、履职氛围浓厚的“两代表一委员”工作室,为全市代表联系群众工作平台建设树立了标杆,得到全市乡镇人大工作和建设推进会的充分肯定和现场推介。在区乡两级同步推行民生实事项目人大代表票决制工作,创新推行“四原则”、“六步法”的乡镇民生事项票决制,蒿子港镇、十美堂镇、周家店镇在全区率先试点,真正实现“民生大事、人民做主”。

发挥代表作用。完善和充实人大代表联系群众制度,草坪镇在枫林口村创新设置人大代表新时代文明实践站,发挥代表自身优势,对接乡村振兴、开展联点帮建、服务人民群众,从壮大集体经济、开展环境整治、建设幸福屋场中探索出一条人大代表引领新时代、践行新文明的新路子。在突如其来的疫情防控斗争中,我区五级人大代表积极投身抗疫一线,涌现出一大批优秀人大代表先进事迹。全国人大代表杜美霜创作《战疫情、渡难关》丝弦小调;省人大代表吕舒编撰了约73万字的《防控新冠肺炎普法读本》;市人大代表李元香连续19天战斗在全区护理调度第一线;区人大代表刘秋甫获评全市新冠肺炎疫情防控工作先进个人;镇人大代表李建国、陈春华带病投身疫情防控。这样的优秀人大代表还有很多,据不完全统计,在疫情期间,全区有261名各级人大代表捐款捐物千万多元。   

七、存在的主要问题

本单位2020年预算执行情况总体较好,但也存在不太合理的地方,主要表现为:

1、绩效目标设定不够科学,绩效指标有待进一步细化、量化。财务制度建设和规范化管理有待加强。

2、部门预算编制不够全面和精准,财政预留资金较多,导致年内预算追加较多,预算控制率不高,影响单位评分。      

3、预算执行情况有待进一步加强,财务结算和报账还应更加及时和科学合理。

4、内控制度执行有待进一步加强,尚未完全涵盖所有重要业务,财务管理存在不足,固定资产管理规范性有待提高。

八、有关建议

1、细化绩效目标的制定,加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,细化确定指标标准,加强绩效评价工作,增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时,需要综合考虑各方面的因素,尽可能全面准确地确定相关支出的预算金额。

2、严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础,在制定好制度的同时,需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实,才能充分发挥制度的效用。

202208230849409134.doc


终审:鼎城人大
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